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图解:生产企业龙图出口退税申报系统2.1版操作步骤

2018-05-02 百万财务 浏览:

  五一假期结束啦!又要开始纳税申报啦!五月纳税申报截止日期:5.15号,请会计伙伴及时报税,今天给大家分享的是生产企业出口退税申报2.1版本的操作步骤,刚接触退税的伙伴可以看看,图文版,适合新手..

  首次登陆退税软件的设置:

  以龙图信息研发的出口退税软件为例,退税软件客户端及升级补丁可去他们的网站查找。。

  1、运行退税系统,登录页面输入用户名:sa,密码为空,点击“确定”进入系统,如下图:

出口退税申报登录页面
(看,登录界面,长这样..)

  2、进入页面后弹出企业登记信息页面,根据要求填写相关内容,如下图:

  ①“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”内容如实填写,确认后无法修改;

  ②老用户可以利用“企业信息导入”将之前旧版本的申报系统备份导入,从而获得企业信息;

  ③三证合一(五证合一)前成立的公司,未在退税系统中变更纳税人识别号的,目前大部分地区要求填写老税号。

  3、点击确认后,输入当前所属期,当前所属期一般与纳税所属期一致。例如生产企业2018年5月份申报出口退税时,当前所属期选择201804,如下图:

  报关单的读入:

  1、点击系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功能配置Ⅰ-电子口岸卡信息-录入电子口岸操作员卡号及密码,点击确定,如下图(使用时需连接电子口岸卡,要保证电子口岸卡运行正常):

  2、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据查询与读入,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入,如下图:

  3、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率(出口当月第一个工作日汇率,100USD=***RMB),如下图:

  4、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表,如下图:

  5、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中勾选对应的报关单号,然后点击”数据检查”,查看信息是否完整,如下图:

  6、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后点击“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录,如下图:

  7、点击向导-退税申报向导-免退税明细申报数据录入-出口货物明细申报录入,在数据处单击右键-报关单确认数据处理-匹配出口发票号,补充出口发票号,并根据实际情况录入“业务代码”,如下图:

  无纸化企业的设置:

  点击系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功能配置Ⅱ-启用数字签名-录入设备密码,点击确定,如下图:

  启用数字签名后,在生成申报数据时,连接数字签名设备,生成申报数据,生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。(注:如在生成数据过程中有错误提示,则需根据错误提示调整后,重新生成申报数据。)

  注:①无纸化企业申报数据时,需要电子签名设备,金税盘或者税控盘等;②使用不同设备,需要安装相应设备驱动程序;③无纸化试点企业生成申报数据时,必须连接数字签名设备。

  退税数据的录入及生成:

  退税数据的录入,建议使用退税向导,如下图:

  向导第一步外部数据采集:

  出口报关单数据查询与读入

  (注:此模块可将报关单电子数据读入到退税申报系统中,可提高数据的录入效率,此项非必操作项,如退税申报数据较少,可直接操作第二步。)

  向导第二步免抵退明细数据采集:

  出口货物明细申报录入,根据报关单及出口发票的信息填写。

  向导第三步确认免抵退明细数据:

  ①数据一致性检查。

  ②确认明细申报数据。

  向导第四步免抵退汇总数据采集:

  1、免抵退申报汇总表录入,点击增加,按回车键后出现汇总计算的填写,录入纳税表出口销售累加、纳税表不得抵扣累加、期末留抵税额,按回车键,其他数据自动生成,如下图:

  退税汇总计算填写规则如下:

  ①纳税表出口销售累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表免抵退办法出口货物销售额累加之和;

  ②纳税表不得抵扣累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表免抵退不得免征和抵扣税额累加之和;

  ③期末留抵税额:根据纳税所属期增值税纳税申报的期末留抵税额填写。

  例如:青岛淡然生产设备制造有限公司201805所属期未申报出口退税,所属期201804申报过退税,申报所属期201806退税时,根据增值税纳税申报主表填写资料如下:

  ①纳税表出口销售额=201805+201806---根据纳税所属期201805、201806增值税纳税申报主表第7栏“免、抵、退办法出口销售额”相加填写;

  ②纳税表不得抵扣累加=201805+201806---根据纳税所属期201805、201806增值税纳税申报表附表二第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”相加填写;

  ③期末留抵税额=201806---根据所属期201806增值税纳税申报表主表第20栏“期末留抵税额”金额填写。

  通过以上数据的填写可以代替原增值税纳税申报表的填写。

  2、免抵退汇总表附表录入(录入免抵退申报汇总表自动生成)。

  3、免抵退税申报资料录入,点击增加后,按回车键,自动生成。

  向导第五步免抵退税申报:

  数据一致性检查后,生成免抵退申报数据,在退税综合服务平台免抵退数据自检中上传免抵退申报数据,点击自检反馈信息下载,查看疑点。

  向导第六步审核反馈信息处理:

  查看疑点后,属于录入错误的,退税软件向导第六步撤销免抵退申报数据进行修改;属于无信息的,设置单证信息不齐标志,下期继续申报。无误后,重新生成数据,免抵退数据申报中上传数据。无纸化企业,打印申报表装订成册企业留存做好备案;非无纸化企业打印申报表装订成册,提交给主管税务机关办理退税。


  补充:

  部分地区可能要求退税系统录入货物备案单证目录录入,for example:青岛。备案单证目录需要在基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入,因生成备案只能生成未确认申报的数据的,故只能撤销进行相关的操作(如票数不多单证备案自己填也可以),如免抵退税数据自检无疑点,可在撤销数据后,进行生成。

  友情提示:为防止数据丢失,建议每个月备份一次!

  生产企业出口退税资料装订顺序

  1、 封皮;

  2、《免抵退税申报汇总表》及其附表

  3、《出口货物免、抵、退税申报明细表》

  4、出口报关单

  5、 增值税纳税申报表主表、附表一、附表二

  6、《免抵退申报资料情况表》

  注意事项:以上所有资料签字、盖章、日期填写齐全,如有其它录入,也需打印装订。各地要求可能不一,根据当地主管税务机关的要求提供资料。

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